Liquidazione fattura n. 51 del 15/12/2021 - acquisto materiale per igienizzazione
2.126,20
2.126,20
29/11/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gran Bazar di Danilo Bonaparte (BNPDNL90B21C978S) Aggiudicatari: Gran Bazar di Danilo Bonaparte (BNPDNL90B21C978S)
ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA GIUGNO 2021-GIUGNO 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE TULLIO S.R.L. (04432180752) Aggiudicatari: DE TULLIO S.R.L. (04432180752)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
3.460,00
3.448,11
22/11/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752) Aggiudicatari: IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
Liquidazione fattura n. 627-2021 del 20/12/2021 - acquisto notebook ex art. 31 c.1 D.L. 41/2021
7.847,72
7.847,72
16/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc (03749240754) Aggiudicatari: ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc (03749240754)
SPESE POSTALI
500,00
0,00
20/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Liquidazione fattura n. 572 del 03/12/2019 - noleggio fotocopiatori
3.900,00
3.899,71
03/12/2019 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756) INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T) Aggiudicatari: SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756) INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
Liquidazione fattura n. 126/PA del 18/06/2021 adeguamento rete plesso Carducci e dotazioni digitali plesso Don Bosco
1.000,00
999,99
21/06/2021 25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICELLA Sistemi s.r.l. (04645420755) Aggiudicatari: APICELLA Sistemi s.r.l. (04645420755)
SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI
2.600,00
0,00
25/03/2021 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: INTESA SANPAOLO S.P.A. (00799960158) Aggiudicatari: INTESA SANPAOLO S.P.A. (00799960158)
ABBONAMENTO RIVISTE UFFICI
310,00
310,00
18/02/2021 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Liquidazione fattura n. FATTPA 262_21 del 15/12/2021 rinnovo contratto licenza axios Diamond 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLIMASUDCOMFORT di Foschini C. Margilio A. e Fosch (04984980757) Aggiudicatari: CLIMASUDCOMFORT di Foschini C. Margilio A. e Fosch (04984980757)
ABBONAMENTO RIVISTE DIDATTICHE
455,00
208,45
12/03/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEDI S.R.L. (08410170727) DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: LEDI S.R.L. (08410170727) DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Liquidazione fattura n. EFAT/2021/3629 del 17/12/2021 acquisto licenza d'uso software per ricostruzione carriera
250,00
250,00
13/12/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Liquidazione fattura n. FATTPA 273_21 del 23/12/2021 - acquisto programma axios pagoscuola
Liquidazione fattura n. 105-2021 del 01.03.2021 acquisto notebook art. 21 D.L. 137/2020
8.943,45
8.943,45
16/02/2021 23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc (03749240754) Aggiudicatari: ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc (03749240754)
Liquidazione fattura n. 44 del 26/07/2021 acquisto materiale igienico-sanitario
1.050,00
1.021,52
01/06/2021 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERPOINT DI MARZIA MARCHITELLI (MRCMRZ97C57E506Q) Aggiudicatari: DETERPOINT DI MARZIA MARCHITELLI (MRCMRZ97C57E506Q)
Liquidazione fattura n. P08 del 23/02/2021 acquisto materiale igienico sanitario
Liquidazione fattura n. V3-32263 del 13/12/2021 - acquisto materiale didattico
210,00
180,83
26/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Liquidazione fattura n. 633-2021 del 21/12/2021 acquisto materiale tecnico per sistemazione aule e laboratori
1.037,61
1.037,61
21/12/2021 30/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc (03749240754) Aggiudicatari: ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc (03749240754)
Liquidazione fattura n. 8720035284 del 23/03/2020 mese di gennaio 2020
594,65
594,65
11/02/2020 14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Liquidazione fattura n. 20214E06871 del 23/02/2021 acquisto materiale igienico sanitario
1.260,00
1.031,84
05/02/2021 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Liquidazione fattura n. 201 del 19/05/2021 onorario per attività di sorveglianza sanitaria
750,00
750,00
12/05/2021 25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tesoreria Provinciale dello Stato (00950501007) STUDIO ASSOCIATO DI MEDICINA DEL LAVORO MAZZEI TAV (03516970757) Aggiudicatari: Tesoreria Provinciale dello Stato (00950501007) STUDIO ASSOCIATO DI MEDICINA DEL LAVORO MAZZEI TAV (03516970757)
Liquidazione fattura n. 79/PA del 13/12/2021 - acquisto sussidi didattici - Piano Regionale diritto allo Studio anno 2020
1.080,50
1.036,68
08/11/2021 30/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA AGORA' Soc.Coop. (03924030756) Aggiudicatari: NUOVA AGORA' Soc.Coop. (03924030756)
Liquidazione fattura n. PA253 del 02/11/2021 rinnovo servizio hosting sito istituzionale
55,00
55,00
03/11/2021 11/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOST SPA (08505460017) Aggiudicatari: HOST SPA (08505460017)
Liquidazione fattura n. 234/PA del 30/11/2021 - spostamento e istallazione LIM, videoproiettori e monitor imterattivi
297,60
297,60
17/11/2021 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICELLA Sistemi s.r.l. (04645420755) Aggiudicatari: APICELLA Sistemi s.r.l. (04645420755)
Liquidazione fattura n. 02/19 del 26/02/2021 acquisto materiale di pulizia
Personale scolastico