36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TEAM SERVICE S.R.L. (01897390736)
HITEK DI MAURO SANTO & C S.N.C.
(03104440759) ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc (03749240754) SPICA MASSIMILIANO (SPCMSM66B17L049O) Aggiudicatari: ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc (03749240754)
Liquidazione fattura n. 135 del 03/12/2019 sostituzione batterie defribrillatore
55,00
55,00
26/11/2019 30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW MEDICAL SOLUTION DI MAGGIO M (MGGMLN72H54I119S) Aggiudicatari: NEW MEDICAL SOLUTION DI MAGGIO M (MGGMLN72H54I119S)
Liquidazione fattura n. FPA 15/2020 del 10/02/2020-Visita guidata Santa Maria al Bagno- cl. 3 secondaria
750,00
750,00
06/02/2020 10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMBRIANI TOURS DI GAETANI BARBARA (GTNBBR74L52E506J) Aggiudicatari: IMBRIANI TOURS DI GAETANI BARBARA (GTNBBR74L52E506J)
Liquidazione fattura n. 49 del 03.10.2020 - Acquisto stampe adesive - art. 231 D.L.34/2020
Liquidazione fattura n. 152 del 27/03/2019 canone noleggio fotocopiatori dic. marzo
3.000,00
2.709,71
08/04/2019 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756) INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T) Aggiudicatari: SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756) INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20204G03734 DEL 26/11/2020 FORMAZIONE PERSONALE SU RICOSTRUZIONI SU SENTENZA
180,00
180,00
24/11/2020 26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Liquidazione fattura n. 3/PA del 15/01/2020 - acquisto materiale di cancelleria scuola primaria
1.920,00
1.904,70
02/01/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752) Aggiudicatari: IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
Liquidazione fattura n. 572 del 03/12/2019 - noleggio fotocopiatori
3.600,00
1.704,88
11/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756) Aggiudicatari: SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
Liquidazione fattura n. 40933 del 16/03/2020 - acquisto materiale informatico PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-674
849,96
849,96
19/02/2020 16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Media Direct S.r.l. (02409740244) Aggiudicatari: Media Direct S.r.l. (02409740244)
Liquidazione fattura n. FE 39/2019 del 26/03/2019 visita Masseria Petrelli cl. 2^ De Amicis
7.800,00
7.800,00
13/03/2019 04/03/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ELIOS TOURS S.A.S. (00229280755) IURLANO TOURIST (00552980757) BAGLIVI TOURS SRL (02661420758) COLONNA LUIGI (03879470759) ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K) IMBRIANI TOURS DI GAETANI BARBARA (GTNBBR74L52E506J) MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa (MNZFNC66R31L049U) Aggiudicatari: ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K) IMBRIANI TOURS DI GAETANI BARBARA (GTNBBR74L52E506J) MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa (MNZFNC66R31L049U)
Liquidazione parcella n. 28 del 01/06/2020 - Incarico "RPD" RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Liquidazione fattura n. 207 del 28/08/2020 - acquisto notebook contributo regionale Diritto allo studio
2.904,00
2.904,00
17/07/2020 28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T) Aggiudicatari: INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
Liquidazione fattura n. 0/103 del 17/01/2020 - acquisto materiale didattico specifico
333,71
333,71
14/01/2020 24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222) BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222) BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Liquidazione fattura n. P35 del 14.10.2020 - Acquisto materiale sanificazione e igienizzazione ambienti - art. 231 D.L-34/2020
Liquidazione fattura n. 00277/20 del 22/01/2020 - Euroedizioni Torino abbonamento riviste
310,00
310,00
21/01/2020 28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Liquidazione parcella n. 36 del 11/09/2020 - acquisto sussidi didattici allestimento laboratori e biblioteche - Risorse ex art. 231 c.1 DL 34/2020
1.999,00
1.999,00
06/08/2020 11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIGRECO SOLUZIONE SCUOLA S.A.S. DI PASQUALE MUSCI (03920260753) Aggiudicatari: PIGRECO SOLUZIONE SCUOLA S.A.S. DI PASQUALE MUSCI (03920260753)
SERVIZI CONNETTIVITA' CON SIM E RICARICHE
1.000,00
0,00
16/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T) Aggiudicatari: INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
Liquidazione fattura n. FATTPA 339_20 del 18/12/2020 - rinnovo contratto licenza programma axios diamond 2021
Liquidazione fattura n. 8 del 01/02/2020 - acquisto materiale cancelleria didattica
1.232,75
1.232,75
14/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NON SOLO COPIE -TREVISI GIOVANNI (TRVGNN70S13I930U) Aggiudicatari: NON SOLO COPIE -TREVISI GIOVANNI (TRVGNN70S13I930U)
Liquidazione fattura n. 145/PA del 07/05/2020 acquisto notebook - Risorse art. 120 DL 18/2020 (quota A e B)
8.950,76
8.950,76
10/04/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tesoreria Roma succursale (00997670583) APICELLA Sistemi s.r.l. (04645420755) Aggiudicatari: Tesoreria Roma succursale (00997670583) APICELLA Sistemi s.r.l. (04645420755)
Liquidazione fattura n. PA266 del 09/11/2020 - servizio hosting sito web istituzionale
55,00
55,00
09/11/2020 10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOST SPA (08505460017) Aggiudicatari: HOST SPA (08505460017)
Liquidazione fattura n. 387/EL del 02/11/2020 - acquisto materiale pubblicitario PONFESR Smart DaD cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-185
106,56
106,56
15/10/2020 04/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO - conto IVA (00950501007) NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751) Aggiudicatari: NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
Liquidazione fattura n. P12 del 09/03/2020 - acquisto materiale pulizia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc (03749240754) Aggiudicatari: ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc (03749240754)
Liquidazione fattura n. 192/PA del 31/01/2020 - acquisto materiale laboratorio informatico Carducci
474,00
474,00
23/01/2020 31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGITEK SRL (04474170752) Aggiudicatari: MAGITEK SRL (04474170752)
Liquidazione fattura n. 8720035284 del 23/03/2020 mese di gennaio 2020
222,49
222,49
14/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Liquidazione fattura n. 8719096525 del 29/03/2019 spese postali febbraio 2019
500,00
374,09
12/02/2019 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Liquidazione fattura n. 326-2020 del 22/07/2020 - acquisto materiale per garantire sicurezza e pulizia uffici e ambienti didattici - D.L. 17 marzo 2020, n. 18
5.300,00
5.300,00
14/07/2020 22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc (03749240754) Aggiudicatari: ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc (03749240754)
Liquidazione fattura n. FPA 0007/20 del 02/09/2020 manutenzione condizionatori
400,00
400,00
12/06/2020 02/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLIMASUDCOMFORT di Foschini C. Margilio A. e Fosch (04984980757) Aggiudicatari: CLIMASUDCOMFORT di Foschini C. Margilio A. e Fosch (04984980757)
Liquidazione fattura n. 264 del 31/10/2020 - acquisto hardware PONFESR "Smart DaD" cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-185
318,00
318,00
22/10/2020 31/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T) Aggiudicatari: INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
Personale scolastico