Istituto Comprensivo Statale Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado Squinzano
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ANAC 2019

Personale scolastico

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ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO
Aggiornato al 30.01.2020
URL originale: https://www.comprensivosquinzano.edu.it/avcp/datil190.xml
Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Versamento premio assicurazione alunni comprensivo 6.500,00 4.750,00 05/12/2019
04/12/2020
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ADRIATECA srl (02571410758)
Aggiudicatari:
ADRIATECA srl (02571410758)
fattura n. 19/PA del 15/02/2019 - acquisto carta A4 1.180,00 1.160,00 28/02/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARGARITO ROBERTO S.A.S. (02666100751)
Aggiudicatari:
MARGARITO ROBERTO S.A.S. (02666100751)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 0002/19 DEL 20/06/2019 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI 600,00 400,00 07/05/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIMASUDCOMFORT di Foschini C. Margilio A. e Fosch (04984980757)
Aggiudicatari:
CLIMASUDCOMFORT di Foschini C. Margilio A. e Fosch (04984980757)
Liquidazione fattura n. 135 del 03/12/2019 sostituzione batterie defribrillatore 55,00 0,00 26/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW MEDICAL SOLUTION DI MAGGIO M (MGGMLN72H54I119S)
Aggiudicatari:
NEW MEDICAL SOLUTION DI MAGGIO M (MGGMLN72H54I119S)
Liquidazione fattura n. 152 del 27/03/2019 canone noleggio fotocopiatori dic. marzo 3.000,00 2.458,11 08/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
Aggiudicatari:
SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
Liquidazione fattura n. 136 del 23/05/2019 - Acquisto registri 180,00 141,30 02/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA Editrice (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA Editrice (04231610728)
Liquidazione fattura n. 39 del 02/07/2019 acquisto materiale cancelleria PON FSE2017 - 197 400,00 259,92 16/05/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KARTOSA s.n.c. di Pagliara A. e Carrozzo R. (04862270750)
SPALLUTO ROBERTO (SPLRRT57T14B506S)
NON SOLO COPIE -TREVISI GIOVANNI (TRVGNN70S13I930U)
Aggiudicatari:
NON SOLO COPIE -TREVISI GIOVANNI (TRVGNN70S13I930U)
Liquidazione fattura n. 20194E03730 del 04/02/2019 acquisto manuale assenze personale scuola 68,00 68,00 01/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Liquidazione fattura n. 20194E13795 del 08/05/2019 -Acquisto Bergantini 180,00 180,00 03/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Liquidazione fattura n. 2019 540/2 del 24/06/2019 acquisto materiale pubblicitario PON FSE2017 - 338 370,00 370,00 30/03/2019
13/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEC OFFICE SRL (01249500339)
Aggiudicatari:
MEC OFFICE SRL (01249500339)
Liquidazione fattura n. 572 del 03/12/2019 - noleggio fotocopiatori 3.600,00 646,43 11/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
Aggiudicatari:
SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
Liquidazione fattura n. 83/PA-2019 del 20/06/2019 - docenza madrelingua modulo PON FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-197 2.100,00 2.100,00 26/03/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORMITALIA SRL (04128090752)
Aggiudicatari:
FORMITALIA SRL (04128090752)
Abbonamento Amministrare la scuolaanno 2019 300,00 238,08 02/01/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
IDEADINAMICA SCARL (04000910754)
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
IDEADINAMICA SCARL (04000910754)
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Liquidazione fattura n. FE 39/2019 del 26/03/2019 visita Masseria Petrelli cl. 2^ De Amicis 7.800,00 6.608,97 13/03/2019
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ELIOS TOURS S.A.S. (00229280755)
IURLANO TOURIST (00552980757)
BAGLIVI TOURS SRL (02661420758)
COLONNA LUIGI (03879470759)
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
IMBRIANI TOURS DI GAETANI BARBARA (GTNBBR74L52E506J)
MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa (MNZFNC66R31L049U)
Aggiudicatari:
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
IMBRIANI TOURS DI GAETANI BARBARA (GTNBBR74L52E506J)
MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa (MNZFNC66R31L049U)
Liquidazione fattura n. 77-SP del 09/11/2019 acquisto materiale pulizia 1.800,00 1.612,67 08/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE TULLIO S.R.L. (04432180752)
Aggiudicatari:
DE TULLIO S.R.L. (04432180752)
Liquidazione fattura n. 539/EL del 20/12/2019 - materiale pubblicitario PONFSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-500 225,00 0,00 18/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
Aggiudicatari:
NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
Liquidazione fattura n. 7/PA del 16/03/2019 acquisto materiale di cancelleria uso didattico 3.400,00 2.769,80 18/01/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
Aggiudicatari:
IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
Liquidazione parcella n. 35 del 06/06/2019 relativa a compenso incarico Responsabile Protezione Dati 300,00 300,00 02/01/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZE MATTEO UMBERTO (CNTMTM87L21B506B)
Aggiudicatari:
CENTONZE MATTEO UMBERTO (CNTMTM87L21B506B)
Liquidazione fattura n. 18/PA del 25/06/2019 Acquisto materiale per conclusione attività didattiche e manifestazioni finali 600,00 552,38 20/06/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
Aggiudicatari:
IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
Liquidazione fattura n. P05 del 25/02/2019 1.300,00 1.027,87 27/02/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA CAPONE LUCA (CPNLNG71T19I119F)
Aggiudicatari:
DITTA CAPONE LUCA (CPNLNG71T19I119F)
Liquidazione fattura n. PA297 del 21/11/2019 - servizio hosting sito web 55,00 55,00 21/11/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOST SPA (08505460017)
Aggiudicatari:
HOST SPA (08505460017)
Liquidazione fattura n. P23 del 05/12/2018 - materiale igienico sanitario 2.300,00 2.292,06 15/11/2018
15/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RAFFAELE SPA (02914380791)
DETER HOUSE DI ERPETE ELISABETTA (03340730757)
DETERSALENTO (04601800750)
GE.VEN.IT SRL (04626260758)
DITTA CAPONE LUCA (CPNLNG71T19I119F)
Aggiudicatari:
RAFFAELE SPA (02914380791)
DETERSALENTO (04601800750)
DITTA CAPONE LUCA (CPNLNG71T19I119F)
Liquidazione fattura n. 0/358 del 13/02/2019 acquisto materiale didattico Erickos 400,00 400,00 27/02/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
MEGA - GRUPPO GIODICART - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
MEGA - GRUPPO GIODICART - TRANI (04715400729)
Liquidazione fattura n. 84/PA-2019 del 20/06/2019 - docenza madrelingua modulo PON FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-266 2.100,00 2.100,00 26/03/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORMITALIA SRL (04128090752)
Aggiudicatari:
FORMITALIA SRL (04128090752)
Copertura assicurativa infortuni, Tutela Legale e Responsabilità Civile alunni Comprensivo a.s. 2018/2019 6.250,00 4.968,00 15/11/2018
04/12/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ADRIATECA srl (02571410758)
Aggiudicatari:
ADRIATECA srl (02571410758)
Liquidazione fattura n. 30 del 08/03/2019 visita guidata Planetario Brindisi scuola Primaria 207,00 206,09 06/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa (MNZFNC66R31L049U)
Aggiudicatari:
MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa (MNZFNC66R31L049U)
Liquidazione fattura n. 2 del 16/01/2019 visita Aereoporto Galatina 450,00 450,00 02/01/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa (MNZFNC66R31L049U)
Aggiudicatari:
MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa (MNZFNC66R31L049U)
Liquidazione fattura n. FATTPA 8_19 del 17/06/2019 600,00 600,00 10/06/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DRAZZA SERVICE di Drazza Livio (DRZLVI89D10I119N)
Aggiudicatari:
DRAZZA SERVICE di Drazza Livio (DRZLVI89D10I119N)
Liqidazione fattura n. 905/2019 del 28/06/2019 acquisto materiale pubblicitario PON FSE2017 - 197 660,00 660,00 25/03/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOSERVICE s.r.l. (03803460611)
Aggiudicatari:
PROMOSERVICE s.r.l. (03803460611)
fattura n. 8718071855 del 05/03/2018 - spese postali mese Gennaio 2018 400,00 362,41 13/04/2018
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Liquidazione fattura n. FATTPA 249_19 del 27/12/2019 - programma Axios 2.385,00 0,00 27/12/2019
30/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Aggiudicatari:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Liquidazione fattura n. 647 del 04/12/2018 - noleggio fotocopiatori 1.200,00 1.079,48 04/12/2018
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
Aggiudicatari:
SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
Liquidazione fattura n. 82/PA-2019 del 20/06/2019 - docenza madrelingua moduli PON FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-338 4.200,00 4.200,00 26/03/2019
30/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
FORMITALIA SRL (04128090752)
Aggiudicatari:
FORMITALIA SRL (04128090752)
Liquidazione fattura n. 11/PA del 15/06/2019 noleggio generatore manifestazione scuola Infanzia 200,00 163,94 10/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Light Engineer Service di Luca Faggiano (FGGLCU74L29B506R)
Aggiudicatari:
Light Engineer Service di Luca Faggiano (FGGLCU74L29B506R)
Liquidazione fattura n. 10/PA del 12/06/2019 850,00 850,00 06/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Light Engineer Service di Luca Faggiano (FGGLCU74L29B506R)
Aggiudicatari:
Light Engineer Service di Luca Faggiano (FGGLCU74L29B506R)
Liquidazione fattura n. 904/2019 del 28/06/2019 acquisto materiale pubblicitario PON FSE2017 - 159 860,00 860,00 25/03/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOSERVICE s.r.l. (03803460611)
Aggiudicatari:
PROMOSERVICE s.r.l. (03803460611)
Liquidazione fattura n. 2019 539/2 del 24/06/2019 materiale pubblicitario PON FSE2017 - 266 680,00 680,00 30/03/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEC OFFICE SRL (01249500339)
Aggiudicatari:
MEC OFFICE SRL (01249500339)
Liquidazionefattura n. FATTPA 140_19 del 27/06/2019 contratto assistenza informatica 2.500,00 1.250,00 11/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Aggiudicatari:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Liquidazione fattura n. 538/EL del 20/12/2019 - materiale pubblicitario PONFSE cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-512 225,00 0,00 18/12/2019
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
Aggiudicatari:
NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
Liquidazione fattura n. 537/EL del 20/12/2019 - materiale pubblicitario PONFSE cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-628 150,00 0,00 18/12/2019
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
Aggiudicatari:
NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
RECUPERO COMMISSIONI CONVENZIONE POSTE ITALIANE 600,00 65,25 14/03/2017
27/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE 80,00 0,00 28/09/2019
30/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Aggiudicatari:
Liquidazione fattura n. 127/PA del 09/10/2019 - acquisto carta 2.347,55 2.347,55 10/10/2019
19/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARGARITO ROBERTO S.A.S. (02666100751)
Aggiudicatari:
MARGARITO ROBERTO S.A.S. (02666100751)
Liquidazione fattura n. 127 del 24/05/2019 certificazioni linguistiche A2 Flyers PON FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-266 1.584,00 1.584,00 23/05/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOLS OF ENGLISH DI GARGIULO OLIVER (GRGLVR71C02E506P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOLS OF ENGLISH DI GARGIULO OLIVER (GRGLVR71C02E506P)
Liquidazione fattura n. 8719096525 del 29/03/2019 spese postali febbraio 2019 500,00 247,93 12/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Liquidazione fattura n. FE 13/2019 del 06/02/2019 visita Museo Lecce cl. 3^ Sec. 180,00 180,00 28/01/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
Aggiudicatari:
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
Liquidazione fattura n. 38 del 02/07/2019 acquisto materiale di cancelleria PON FSE2017 - 159 650,00 443,57 11/05/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KARTOSA s.n.c. di Pagliara A. e Carrozzo R. (04862270750)
SPALLUTO ROBERTO (SPLRRT57T14B506S)
NON SOLO COPIE -TREVISI GIOVANNI (TRVGNN70S13I930U)
Aggiudicatari:
NON SOLO COPIE -TREVISI GIOVANNI (TRVGNN70S13I930U)
Liquidazione fattura n. 000001-2019-01 del 23/07/2019 istallazione climatizzatore 600,00 600,00 17/07/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANO LUIGI (FNALGU60S24I930O)
Aggiudicatari:
FANO LUIGI (FNALGU60S24I930O)
Liquidazione fattura n. 337 del 29/05/2019 visita a Santa Maria di Leuca uscita in battello sc. Primaria 23 maggio 2019 1.205,55 1.112,38 16/04/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS soc. coop. soc. (06338840728)
Aggiudicatari:
IRIS soc. coop. soc. (06338840728)
fattura n. FATTPA 117_19 del 30/05/2019 - fornitura di materiale e servizi per la razionalizzazione dei laboratori multimediali 1.104,00 1.104,00 28/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Aggiudicatari:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Liquidazione fattura n. 128 del 24/05/2019 certificazioni linguistiche A2 KET, A2 Flyers ed A1 Starters PON FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-338 4.987,50 4.987,50 23/05/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOLS OF ENGLISH DI GARGIULO OLIVER (GRGLVR71C02E506P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOLS OF ENGLISH DI GARGIULO OLIVER (GRGLVR71C02E506P)
Totali Numero Lotti: 51 74.468,60 59.492,69
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