fattura n. FATTPA 162_18 del 11/06/2018 - Licenza AVG Business Antivirus 1 Server e 10 pc
230,00
230,00
12/06/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787) Aggiudicatari: ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
fattura n. V3-4449 del 22/02/2018 - materiale di cancelleria ad uso didattico
2.082,11
2.082,11
16/02/2018 16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752) Aggiudicatari: BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
fattura n. E48 del 19/04/2018 - Noleggio Pullman per uscita didattica Castellana del 19 aprile 2018 Scuola Primaria Don Bosco
846,97
846,97
05/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRIS soc. coop. soc. (06338840728) ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K) Aggiudicatari: IRIS soc. coop. soc. (06338840728) ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
fattura n. PA284 del 22/11/2018 - Attivazione nuovo dominio istituzionale edu.it
49,00
49,00
21/11/2018 30/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOST SPA (08505460017) Aggiudicatari: HOST SPA (08505460017)
Liquidazione fattura n. 36/PA del 14/12/2018 acquisto materiale
386,43
386,43
12/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752) Aggiudicatari: IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
fattura n. 6E/2018 del 01/02/2018 - RISME CARTA A4 e A3
635,50
635,50
19/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T) Aggiudicatari: INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
fattura n. FATTPA 3_18 del 16/07/2018 - stampa brochures per pubblicizzazione attività didattiche a.s. 17/18
57,30
57,30
06/07/2018 30/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA GEOTECNICA del geom. Piero Luigi PULLI (PLLPLG77H27I119D) Aggiudicatari: CARTOLERIA GEOTECNICA del geom. Piero Luigi PULLI (PLLPLG77H27I119D)
fattura n. 31/PA del 11/10/2018 - Mat. pubblicitario PON FSE 10.1.1A FSE PON-PU-2017-227
810,00
810,00
23/08/2018 30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751) Aggiudicatari: NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
fattura n. 32/PA del 11/10/2018 - mat. pubblicitario PON FSE 10.1.1A-FSE PON PU-2017-427
740,00
740,00
23/08/2018 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751) Aggiudicatari: NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
Compenso incarico RSPP anno 2017 su I.C. Squinzano
993,07
993,07
02/01/2017 01/01/2018
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SIGNORE ANTONIO (SGNNTN69C13E538Y) Aggiudicatari: SIGNORE ANTONIO (SGNNTN69C13E538Y)
fattura n. 20184E18222 del 01/06/2018 - registri esami di stato e firme
139,70
139,70
01/06/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
fattura n. FATTPA 138_18 del 14/05/2018 - materiale per riparazione LIM e PC e ripristino collegamento cavi e mat. specifico
462,00
462,00
14/05/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787) Aggiudicatari: ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
fattura n. 000022-2018-E del 09/11/2018 - materiale cancelleria
565,58
565,58
24/10/2018 24/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLIBRERIA NON SOLO COPIE di Trevisi Giovanni (TRVGNN70S13I930U) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA NON SOLO COPIE di Trevisi Giovanni (TRVGNN70S13I930U)
Liquidazione fattura n. SE/302/2018 del 18.06.2018 per ingresso al Museo di biologia marina Pietro Parenzan
833,00
833,00
07/05/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sistema Museo (01825380544) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sistema Museo (01825380544)
fattura n. E52 del 27/04/2018 - Noleggio Pullman uscita didattica Fasano Egnazia del 27/04/2018 Scuole primarie Don Bosco e Collodi
1.097,40
1.097,40
05/05/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRIS soc. coop. soc. (06338840728) ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K) Aggiudicatari: IRIS soc. coop. soc. (06338840728) ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO
2.347,33
2.347,33
04/12/2017 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO s.a.s. (01105330458) CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. (02633680752) Aggiudicatari: DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO s.a.s. (01105330458) CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. (02633680752)
fattura n. FATTPA 44_18 del 31/10/2018 - acquisto toner stampanti
471,80
471,80
24/10/2018 24/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SACA SOCIETA' COOPERATIVA (04843120751) Aggiudicatari: SACA SOCIETA' COOPERATIVA (04843120751)
Liquidazione fattura n. P23 del 05/12/2018 - materiale igienico sanitario
2.300,00
714,80
15/11/2018 15/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RAFFAELE SPA (02914380791) DETER HOUSE DI ERPETE ELISABETTA (03340730757) DETERSALENTO (04601800750) GE.VEN.IT SRL (04626260758) DITTA CAPONE LUCA (CPNLNG71T19I119F) Aggiudicatari: RAFFAELE SPA (02914380791) DETERSALENTO (04601800750) DITTA CAPONE LUCA (CPNLNG71T19I119F)
fattura n. 56/PA del 12/03/2018 - batteria per defibrillatore Powerheart G3 Plus
396,00
396,00
10/03/2018 16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMETECH SRL (02398450425) Aggiudicatari: COMETECH SRL (02398450425)
Liquidazione fattura n. A18PAS0010579 del 31/08/2018 Dominio Istituzionae Comprensivo Squinzano
34,99
34,99
20/08/2018 15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
Liquidazione fattura n. FATTPA 192_18 del 31/07/2018 per assistenza informatica
1.967,21
1.967,21
31/07/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787) Aggiudicatari: ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
fattura n. E27 del 27/03/2018 - uscita didattica Mercatino Multietnico Lecce alunni classi 4^ e 5^ Collodi
154,54
154,54
13/04/2018 26/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K) Aggiudicatari: ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
fattura n. 8718071855 del 05/03/2018 - spese postali mese Gennaio 2018
400,00
296,96
13/04/2018 28/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Copertura assicurativa infortuni, RC e tutela legale per alunni Istituto Comprensivo SQUINZANO
fattura n. E40 del 17/04/2018 - Noleggio pullman per uscita didattica Santa Maria al Bagno del 16-04-2018 Scuola Primaria De Amicis
1.388,53
1.388,53
05/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRIS soc. coop. soc. (06338840728) ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K) Aggiudicatari: IRIS soc. coop. soc. (06338840728) ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
Liquidazione fattura n. 6/E del 06/08/2018 per acquisto bussole Orienteering
72,00
72,00
06/07/2018 29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SPORT (04035380759) Aggiudicatari: GLOBAL SPORT (04035380759)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO/AMMINISTRATIVO
999,68
999,59
22/12/2017 08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752) Aggiudicatari: IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
Liquidazione fattura n. FATTPA 316_18 del 14/12/2018 - Rinnovo licenza Axios Diamond 2019
2.385,00
2.385,00
15/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787) Aggiudicatari: ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Liquidazione fattura n. 647 del 04/12/2018 - noleggio fotocopiatori
1.200,00
576,28
04/12/2018 28/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756) Aggiudicatari: SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
fattura n. 21/A del 19/11/2018 - formazione sicurezza
160,00
160,00
16/11/2018 29/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULEO s.r.l. (02836350732) Aggiudicatari: CONSULEO s.r.l. (02836350732)
fattura n. 0207/EL del 10/05/2018 - materiale di pronto soccorso
405,56
405,56
23/03/2018 25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICAL PARMA s.r.l. (02221860345) Aggiudicatari: MEDICAL PARMA s.r.l. (02221860345)
fattura n. 22 del 21/04/2018 - Materiale di cancelleria PON 10.1.1A - FSEPON - PU -2017 - 427
935,69
935,69
05/05/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752) Aggiudicatari: IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
fattura n. 101 del 16/02/2018 - copie e stampe colori dal 15/12/2017 al 15/02/2018
2.054,87
2.054,87
20/02/2018 01/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756) INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T) Aggiudicatari: SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756) INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
fattura n. E22 del 21/03/2018 - uscita didattica Quarta caffe' Lecce classi 4^ Collodi e De Amicis
154,54
154,54
13/04/2018 26/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K) Aggiudicatari: ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
fattura n. 56E/2018 del 22/06/2018 - acquisto n. 500 risme carta A4
1.175,00
1.175,00
02/07/2018 12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T) Aggiudicatari: INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
Liquidazione fattura n. FATTPA 186_18 del 08/10/2018 acquisto registri
228,55
228,55
11/10/2018 15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Altograf srl (04739600759) Aggiudicatari: Altograf srl (04739600759)
Liquidazione fattura n. 39/PA del 13/12/2018 Acquisto libri
154,65
154,65
14/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA AGORA' Soc.Coop. (03924030756) Aggiudicatari: NUOVA AGORA' Soc.Coop. (03924030756)
RECUPERO COMMISSIONI CONVENZIONE POSTE ITALIANE
600,00
65,25
14/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. E59 del 03/05/2018 - noleggio pullman per uscita didattica Taranto del 2/5/2018 Scuola Secondaria I grado G.Abbate
5.627,25
5.627,25
05/05/2018 12/07/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ELIOS TOURS S.A.S. (00229280755) IURLANO TOURIST (00552980757) BAGLIVI TOURS SRL (02661420758) COLONNA VIAGGI (03879470759) BARLETTA VIAGGI (03970540963) ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K) MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa (MNZFNC66R31L049U) Aggiudicatari: ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K) MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa (MNZFNC66R31L049U)
COPIE E STAMPE FOTOCOPIATORI IN NOLEGGIO DAL 15/6/2017 AL 15/12/2017
948,53
948,53
18/12/2017 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756) Aggiudicatari: SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
fattura n. 207 del 12/05/2018 - visita guidata al Castello di Acaya del 7 maggio di 43 stud
1.943,34
1.943,34
25/05/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRIS soc. coop. soc. (06338840728) Aggiudicatari: IRIS soc. coop. soc. (06338840728)
fattura n. E8 del 05/02/2018 - uscita didattica alunni classe 2° della Scuola Sec. I grado G.Abbate Castello Carlo V Lecce
154,54
154,54
19/02/2018 24/02/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K) Aggiudicatari: ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
SPESE POSTALI
700,00
452,80
02/05/2016 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Noleggio materiale manifestazione finale progetto PONFSE cod. 10,1,1A-FSEPON-PU-2017-427 "Tra i banchi...oltre la scuola" - Fattura n. 14E del 11/06/2018
1.270,00
1.270,00
01/06/2018 06/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Light Engineer Service di Luca Faggiano (FGGLCU74L29B506R) Aggiudicatari: Light Engineer Service di Luca Faggiano (FGGLCU74L29B506R)
Personale scolastico